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关于自治县2017年财政预算调整方案(草案)的审查报告

来源:峨边人大作者:峨边人大浏览数:23 

峨边彝族自治县人大常委会财经工委

关于自治县2017年财政预算调整方案(草案)的

审查报告


2017年12月29日在自治县第九届人大常委会第十一次会议上

自治县人大财经委主任委员、人大常委会委员、财经工委主任   张贵才


主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》的相关规定,自治县人民政府向人大常委会提交《关于2017年财政预算调整方案(草案)的报告》后,自治县人大常委会财经工委对报告进行了初步审查,现将审查情况报告如下:

一、一般公共预算调整方案(草案)

(一)收入情况

自治县第九届人大常委会第八次会议批准我县2017年一般公共预算收入为147542万元,因县级一般公共预算收入、调入收入发生变化,自治县人民政府根据《预算法》第六十七条之规定,提出以下调整方案:

①对2017年县级一般公共预算收入进行调整。将2017年县级一般公共预算收入由28790万元调整为30124万元,调增1334万元。

②年初调入收入为33627万元,现调入收入调整为33751万元,调增124万元。

③上级转移性支付补助111449万元(其中:一般性转移支付收入80099万元,专项转移支付收入30501万元);

④债券转贷收入34000万元(新增债券18800万元,置换债券15200万元);

⑤上年结转2502万元

以上收入合计为211826万元。

(二)支出情况

自治县第九届人大常委会第八次会议批准我县2017年一般公共预算支出为为147542万元,其中:基本支出65836万元,项目支出81606万元,上解支出100万元。

基本支出按实列支,县级项目支出按实际支付数列支,上级专项按下达指标数列支。为此提出以下调整方案:

①基本支出由65836 万元调整为75595万元;除按实列支人员费用外,增列2016年绩效奖1484万元,解决2016年已支付未纳入部门决算的机关事业单位职业年金缴费支出4060万元。

②项目支出由 81606 万元调整为104977万元。

二、政府性基金调整方案(草案)

(一)收入情况

自治县第九届人大常委会第八次会议批准我县2017年政府性基金预算收入为15228万元,分别为:国有土地使用权出让收入7000万元,上级补助1006万元,债务转贷收入7000万元,上年结转222万元。

因县级政府性基金收入发生变化,根据《中华人民共和国预算法》第六十七条之规定,特提出以下调整方案:

① 将县级政府性基金收入由7000万元调整为35747万元,调增28747万元;

② 上级补助收入由1006万元调整为3675万元,调增2669万元;

③债务转贷收入11300万元(新增债券7000万元,置换债券4300万元);

④上年结转222万元

以上收入合计50944万元。

(二)支出情况

自治县第九届人大常委会第八次会议批准我县2017年政府性基金预算支出为15228万元,其中:政府性基金支出9348万元,调入一般公共预算5880万元。

按收支平衡的原则,提出以下调整方案:

① 政府性基金支出由9348万元调整为13190万元;

② 调增债务还本支出4300万元;

③ 调出资金由5880万元调整为33294万元。

三、国有资本经营预算调整方案(草案)

(一)收入情况

自治县第九届人民代表大会第二次会议批准我县2017年国有资本经营预算收入为404万元,其中:县文广新局分红款26万元,大电股份有限公司分红款378万元。

由于文广新局分红款、大电股份公司分红款发生变化,现将文广新局分红款由26万元调整为13万元,调减13万元;大电股份公司公红款由378万元调整为444万元,调增66万元。品迭后,国有资本经营收入由404万元调整为457万元。

(二)支出情况

将国有资本经营收入457万元调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算调整方案(草案)

(一)收入情况

自治县第九届人民代表大会第二次会议批准我县2017年城乡居民基本养老保险基金收入为2420万元。2017年12月,我县2017年城乡居民基本养老保险基金收入为2304万元,减收116万元。

(二)支出情况

自治县第九届人民代表大会第二次会议批准我县2017年城乡居民基本养老保险基金支出为1274万元。实际支出为1604万元,增加支出330万元,在历年滚存结余5764万元中列支。

财经工委认为,自治县人民政府提出的2017年预算调整方案依法合规,符合我县实际情况,切实可行。建议本次人大常委会批准《自治县2017年财政预算调整方案(草案)》。

为进一步做好各项财政工作,我们提出以下建议:

自治县人民政府要按照《预算法》、《监督法》的相关规定,严格执行预算,强化预算约束。同时狠抓增收节支、财源培植,保证财政稳健运行,保证刚性支出和重点支出,杜绝浪费。


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